Painel Contábil – Enviando arquivos para a Contabilidade

Pré-requisitos
Não poderá ter Notas de Entrada (Compras), Notas de Saída (NFe/NFCe) em aberto, ou com duplicidade ou off-line a baixo tem um exemplo de como verificar essas notas.

Passo 1-da verificaçao

Passo 2-da verificaçao

Procedimentos

Siga as instruções abaixo para acessar o Painel Contábil e enviar os aquivos para a Contabilidade

1 – Acesse o Menu FISCAL e selecione a opção Painel Contábil

2 – Ao abrir a tela Painel Contábil conforme figura abaixo, confirme o Período (data Inicial e Final), pois já vem preenchidos. (A data inicial e final deverão ser do mês anterior , por exemplo, se você está em abril, irá gerar o mês de março e assim sucessivamente, pois será sempre a movimentação do mês anterior).

3 – Se o seu contador solicitar a geração do inventário, marque a opção confirmando a data do mesmo, se não deixe desmarcado.

4 – Informe e/ou confirme o e-mail ou lista de emails separados por ; e sem espaçamentos, para onde serão enviados os arquivos e clique em gerar.

5 – Apos ter conferido os emails ,datas ,e ter clicado na opçao gerar ,quando a geraçao finalizar basta clicar para enviar,quando a mensagem de “ENVIADO COM SUCESSO“ aparecer pode fechar e pedir para o contador ou as pessoas que receberam conferir ,na caixa principal do e-mail ou caixas de spam .

Em caso de problemas entrar em contato com nosso suporte :(31-973395644)